贵州省供销社2020年部门预算 及“三公”经费预算信息

贵州省供销社2020年部门预算

及“三公”经费预算信息

目 录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况说明

（六）国有资本经营预算

（七）专有名词解释

一、部门概况

(一)部门主要职能

贵州省供销社为省政府管理的全省供销合作社的联合组织。根据《省人民政府办公厅关于印发贵州省供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制方案的通知》(黔府办发[2009]131号)，我社主要职责：一是宣传贯彻党和国家及省委、省人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟订全省供销合作社的发展战略和规划，指导合作社制度建设和改革与发展;二是按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理;负责指导全省供销合作社系统化肥农药储备和供应工作;加强对全省供销社企业烟花爆竹经营活动的管理;三是指导和推动全省农村合作经济组织发展;指导全省供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会;参与有关法规、规章草案的起草和政策的拟订，推动和促进合作经济的发展;四是向省人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用;五是指导全省供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势;六是加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展;兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业;领办农业开发项目和扶贫项目;参与和推动农业产业化经营;七是组织开展社员和职工的教育与培训，为全省供销合作社提供信息服务;八是监督、管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位依法行使出资人的职能，享有出资人权益;九是对相关行业、学科或业务范围内的全省性社会团体，履行业务主管单位的职责。

(二)部门预算单位构成

我部门纳入财政预算管理的单位共2个。包括省供销社机关本级(参公管理)及贵州经贸职业技术学院（财政全额补助事业单位）。省供销社机关本级下设综合处、经济发展处、人事教育处、合作指导处、监事会、资产管理处、金融处、财务处、审计处、政策研究室、离退休干部处十一个处室。

(三)部门人员构成

1、省供销社机关本级人员编制。根据黔府办发[2009]131号，我社机关行政编制65人(含工勤人员编制5名)。截止2020年1月底我社机关实有职工132人，其中：在职人员61人，离休人员7人，退休人员64人。

2、贵州经贸职业技术学院2019年底有事业人员编制数620人，在职人员410人，离休人员3人，退休人员149人。外聘人员103人，由学校自行负担其工资费用。2019年底在校学生人数12338人。

二、部门预算公开报表

本次公开内容包含省供销社机关本级和所属单位的汇总预算。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况。

我部门2020年总收入18087.87万元（其中：一般公共预算收入15187.87万元；财政专户管理非税收入2900万元），总支出18087.87万元（其中：商业服务业等支出1672.77万元；教育支出14379.6万元；社会保障和就业支出734.43万元；住房保障支出651.07万元；粮油物资储备支出650万元）。与2019年相比，同比上升25.05%，主要是新成立贵州经贸职业技术学院后，变为中职教育加高职教育的生均拨款事业单位，招生人数增加，因此教育安排支出等同比增加。

（二）部门收入总体情况。

我部门2020年收入预算总额18087.87万元。其中：原一般公共预算拨款收入15187.87万元；专户管理非税收入2900万元。与2019年相比，同比上升25.05%，主要是新成立贵州经贸职业技术学院后，变为中职教育加高职教育的生均拨款事业单位，招生人数增加，因此教育安排支出等同比增加。

（三）部门支出总体情况。

我部门2020年预算支出总额为18087.87万元。按支出功能科目分类：社会保障和就业支出734.43万元；商业服务业等支出1672.77万元；粮油物资储备支出650万元；教育支出14379.6万元；住房保障支出651.07万元。与2019年相比，同比上升25.02%，主要是新成立贵州经贸职业技术学院后，变为中职教育加高职教育的生均拨款事业单位，招生人数增加，因此教育安排支出等同比增加。按支出类型分类：基本支出16362.47万元；项目支出1725.4万元。与2019年相比基本支出金额有所增加，项目支出金额也有所增加，原因为贵州经贸职业技术学院去年未编制成本性支出的项目预算支出，数据编制不完整。

（四）财政拨款收支总体情况。

我部门2020年财政拨款总收入18087.87万元（其中：一般公共预算收入15187.87万元；财政专户管理非税收入2900万元），财政拨款总支出18087.87万元（其中：商业服务业等支出1672.77万元；教育支出14379.6万元；社会保障和就业支出734.43万元；住房保障支出651.07万元；粮油物资储备支出650万元）。与2019年相比，同比上升25.05%，主要是新成立贵州经贸职业技术学院后，变为中职教育加高职教育的生均拨款事业单位，招生人数增加，因此教育安排支出等同比增加。

（五）一般公共预算支出情况。

我部门2020年一般公共预算支出总额18087.87万元。按政府收支功能科目分类为：商业服务业等支出1672.77万元；教育支出14379.6万元；社会保障和就业支出734.43万元；住房保障支出651.07万元；粮油物资储备支出650万元。按支出类型分为：基本支出16605.47万元；项目支出1482.4万元，其中：省本级项目支出982.4万元；省对下项目支出500万元。与2019年相比，同比上升25.05%，主要是新成立贵州经贸职业技术学院后，变为中职教育加高职教育的生均拨款事业单位，招生人数增加，因此教育安排支出等同比增加。

（六）一般公共预算基本支出情况。

我部门2020年一般公共预算基本支出总额为13462.47万元。具体分为：人员经费7113.03万元（其中：在职人员6464.37万元；离休费141.03万元；退休费507.63万元）；公用经费4900.01万元（其中：在职人员公用经费4837.16万元；离休人员公用经费3.15万元；车辆公用经费59.7万元）；公车改革补贴79.74万元；单位承担各项费用1369.69万元（其中：基本养老保险费用602.62万元；住房公积金缴费651.07万元；其他缴费116万元）。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

我部门2020年原口径一般公共预算安排“三公”经费预算139.55万元。其中公务接待费29.85万元，与上年相比下降15.08%，主要原因是我部门严格按照财政要求压缩公务接待费用支出；公务用车运行维护费59.7万元，与上年相比上升2.9%；因公出国（境）费50万元，与上年相比上升5.3%。主要原因是新成立贵州经贸职业技术学院后，变为中职教育加高职教育的生均拨款事业单位，招生人数增加，因此公用经费安排支出等同比增加。

（八）政府性基金预算支出情况。

我部门2020年无政府性基金支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明。

省供销社机关本级2020年行政运行经费部分包括：在职人员公用经费92.64万元（包含水电费、办公费、会议费、培训费等）；离休人员公用经费3.15万元；车辆公用经费12.9万元，与2019年相比有所下降，主要是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，公用经费压缩了15%。

（二）政府采购情况。

2020年我社机关本级政府采购金额合计4万元。主要用于购置更换办公家具和购置台式电脑。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2019年底，我部门占有国有固定资产338.65万元。主要为公务用车及办公设备设施。按照国有资产国标分类，房屋构筑物0.23万元，较上年无变化；通用设备306.71万元，本年增加30.27万元，主要是新购置的办公电脑、打印机等设备，本年减少37.50万元，为本年处置公务用车一辆；专用设备1.28万元，较上年无变化；家具用具及其他30.43万元，较上年增加3.95万元，主要为今年新购置的办公桌椅、文件柜等。

（四）预算绩效管理情况。

2020年，我社实施绩效目标管理的一级项目共有4个，二级项目共有5个。涉及财政拨款预算1482.4万元。

（五）项目支出安排情况说明。

我社2020年部门预算安排项目支出共计1482.4万元。其中供销合作事业发展专项资金800万元，主要用于我社推进“三位一体”新型合作社、农产品流通服务等工作，由我社制定具体实施方案，组织申报、评审;重要商品储备专项资金650万元，其中化肥储备500万元，农药储备150万元，主要用于省级化肥、农药的淡季储备，由我社下属省农资有限公司具体负责实施;供销社商业流通事务管理经费32.4万元，主要是用于“三位一体”新型合作社建设、农产品业务开拓发展工作、农村合作金融专项工作等的工作经费。

（六）国有资本经营预算。

我部门2020年无国有资本经营预算拨款。

（七）专有名词解释。

重要物资储备补贴——反映化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）和农药专项储备的支出。

商业流通事务管理经费——反映供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

生均拨款——从2017年起，省属中职学校生均财政拨款经费补助标准平均水平不低于6000元/生•年，高职生均经费拨款不低于12000/生•年。